| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOD/2022/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Lúčky |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčtovanie plynu oprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | -524,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | vyúčtovanie plynu oprava |
| Dátum doručenia: | 25.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 23.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2022 |
| Súbor: | DOD_2022_024 |
| Zverejnené: | 21.09.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:26.
